2008-12-18 點(diǎn)擊量:537
關(guān)于對公司在建工程進(jìn)行檢查的通知
各項(xiàng)目監(jiān)理部、各分公司、技協(xié):
經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定,自2008年12月19日起,對公司在建項(xiàng)目進(jìn)行一次全面檢查,本次檢查以監(jiān)理資料為重點(diǎn),按照公司《項(xiàng)目監(jiān)理部考核評分表》的要求進(jìn)行打分,檢查結(jié)果將作為年終考核的重要依據(jù),望各項(xiàng)目務(wù)必高度重視,做好迎檢準(zhǔn)備。
在建工程檢查計(jì)劃
序號 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
檢查時(shí)間 |
檢查人 |
帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo) |
1 |
財(cái)寶山莊 |
高文嫻 |
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安鋒 姜?jiǎng)倩?/font> 劉玉峰 喬春發(fā) 蘇健 孫柏讓 于民 朱本懷 劉衛(wèi)東 |
王元東 徐希慶 |
2 |
民航 |
王昊澤 |
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3 |
和協(xié)大廈 |
劉玉珉 |
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4 |
婦女兒童 |
徐聰敏 |
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5 |
中心醫(yī)院 |
李森 |
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6 |
四方區(qū)醫(yī)院 |
高樹明 |
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7 |
延安二路軍官住宅 |
尚魯濱 |
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8 |
金華路62號 |
王建國 |
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9 |
中外運(yùn) |
李朝仁 |
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10 |
警備區(qū)營房 |
孫柏讓 |
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11 |
櫻海園 |
徐紅 |
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12 |
麥島家園 |
徐聰敏 |
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13 |
山東頭 |
姜申和 |
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14 |
上實(shí)國際 |
崔宇震 |
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15 |
東億熱電二期 |
劉玉峰 |
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16 |
沙子口部隊(duì)營房 |
王秉超 |
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17 |
迪維石雀灘 |
解成芳 |
元月4日、周日上午 |
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18 |
津盤鳳凰都 |
紀(jì)元軍 |
元月4日、周日下午 |
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19 |
平度金色現(xiàn)河 |
任興祥 |
元月5日、周一 |
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20 |
即墨船廠土石方 |
管云升 |
元月6日、周二 |
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21 |
體育中心室外環(huán)境 |
隋立明 |
元月7日、周三上午 |
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22 |
李山東路 |
徐希慶 |
元月7日、周三下午 |
青島市工程建設(shè)監(jiān)理公司
項(xiàng)目監(jiān)理部考核評分表
項(xiàng)目 考核內(nèi)容 評分標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)得分 實(shí)得分 工程準(zhǔn)備階段 基本建設(shè)手續(xù) 1 規(guī)劃許可證、用地許可證、施工許可證、質(zhì)量報(bào)監(jiān)書、安全報(bào)監(jiān)書、周邊環(huán)境安全評估等文件齊全,手續(xù)個(gè)別不齊全,監(jiān)理部應(yīng)不定期發(fā)聯(lián)系單或監(jiān)理通知督辦 2 地質(zhì)勘察報(bào)告、施工圖紙應(yīng)簽章齊全,做好收發(fā)文記錄 1) 手續(xù)個(gè)別不齊全,監(jiān)理部未發(fā)聯(lián)系單或監(jiān)理通知的扣5分 2) 手續(xù)均不齊全,監(jiān)理部未發(fā)聯(lián)系單或監(jiān)理通知,也未向公司或上級主管部門舉報(bào)的,不得分 10 3) 抽查10份收文記錄,勘察設(shè)計(jì)文件每有1項(xiàng)不符合的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 監(jiān)理機(jī)構(gòu): 1 監(jiān)理中標(biāo)書、監(jiān)理合同 2 監(jiān)理人員組織機(jī)構(gòu)成立文件、監(jiān)理人員名單(應(yīng)包括安監(jiān)員、見證取樣員)、項(xiàng)目總監(jiān)任命書(投標(biāo)工程應(yīng)與中標(biāo)總監(jiān)一致,如變更應(yīng)提供有效證明文件)、總監(jiān)代表授權(quán)書、見證取樣授權(quán)書 3 發(fā)文記錄 1) 每缺少1項(xiàng)文件的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 2) 每缺少1項(xiàng)發(fā)文記錄的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 監(jiān)理文件: 1 監(jiān)理規(guī)劃內(nèi)容應(yīng)有針對性(包括質(zhì)量、投資、進(jìn)度、安全文明、環(huán)境等方面),編制、審批完善,有發(fā)文記錄 2 各分部工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度編制,安全文明施工、環(huán)境控制等監(jiān)理細(xì)則有針對性,編制、審批完善,有發(fā)文記錄 3 開工令 1) 監(jiān)理規(guī)劃每有1項(xiàng)不符合要求的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 2) 根據(jù)工程進(jìn)度,抽查10份監(jiān)理細(xì)則每有1項(xiàng)不符合要求的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 3) 未經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)簽認(rèn)開工令的,不得分 10 4) 不符合開工條件即簽認(rèn)開工令的不得分 10 施工保證資料: 1 施工中標(biāo)通知書、施工單位(總、分包)企業(yè)資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證應(yīng)真實(shí)有效,質(zhì)保體系、安保體系健全 2 質(zhì)保及安保體系管理人員、特種作業(yè)人員證件齊全,真實(shí)有效 3 分包單位(質(zhì)量、安全)資質(zhì)審查內(nèi)容齊全,證件有效,有審查記錄 4 施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容應(yīng)具有針對性,編制、審核、審批完善,審批意見明確 5 質(zhì)量方面專項(xiàng)施工方案(防水、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻、節(jié)能等)內(nèi)容應(yīng)有針對性,審批手續(xù)齊全,意見明確。技術(shù)要求較高的方案需明確專家論證意見 6 安全方面專項(xiàng)施工方案(腳手架、塔吊、起重吊裝、吊籃、臨時(shí)用電、基坑開挖、冬雨季施工、土方開挖、高大模板、拆除、爆破等)內(nèi)容應(yīng)有針對性,審批手續(xù)齊全,審批意見明確。符合深基坑標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)按照青島市相關(guān)規(guī)定明確專家論證意見 1) 施工單位保證資料每缺1項(xiàng)扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 2) 抽查10份人員證件與施工單位名單,每有1項(xiàng)不符合要求的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 3) 分包單位施工資質(zhì)審查,每有1項(xiàng)不符合要求的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 4) 施工組織設(shè)計(jì)每有1項(xiàng)不符合要求的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 5) 根據(jù)工程進(jìn)度,抽查10份質(zhì)量施工方案,每有1份不符合要求的扣3分,3份(含3份)以上的不得分 10 6) 根據(jù)工程進(jìn)度,抽查10份安全專項(xiàng)施工方案,每有1份不符合要求的扣3分,3份(含3份)以上的不得分 10 施工階段 質(zhì)量控制 圖紙會審、設(shè)計(jì)變更: 1 圖紙會審各方簽字手續(xù)齊全 2 設(shè)計(jì)變更手續(xù)齊全,標(biāo)識正確 3 會審、變更均有收發(fā)文記錄 1) 抽查10份圖紙會審,每有1項(xiàng)資料不符合的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上不符合的不得分 10 2) 抽查10份設(shè)計(jì)變更,每有1項(xiàng)資料不符合的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上不符合的不得分 10 3) 抽查收發(fā)文記錄,每缺少1項(xiàng)記錄的扣3分,缺少3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上合的不得分 10 材料驗(yàn)收: 1 材料、設(shè)備、構(gòu)配件應(yīng)檢查合格證、備案證、復(fù)試報(bào)告及進(jìn)場清單齊全方可驗(yàn)收 2 見證取樣委托單及復(fù)試報(bào)告齊全,并分類建立試驗(yàn)臺帳 3 不合格材料應(yīng)發(fā)監(jiān)理通知責(zé)令清退場處理 1) 根據(jù)工程進(jìn)度,抽查10份材料、設(shè)備、構(gòu)配件報(bào)驗(yàn)記錄,每有1項(xiàng)保證資料不符合要求的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上不符合的不得分 10 2) 根據(jù)工程進(jìn)度,抽查10份見證取樣試驗(yàn)記錄,每有1項(xiàng)記錄不符合要求的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上不符合的不得分 10 3) 根據(jù)工程進(jìn)度,試驗(yàn)臺帳應(yīng)分類建立,每缺1項(xiàng)扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上不符合的不得分 10 4) 出現(xiàn)不合格材料未按要求處理的,每有1項(xiàng)記錄不符合要求的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上不符合的不得分 10 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)驗(yàn)收: 1 測量放線復(fù)驗(yàn)記錄(樓層放線、標(biāo)高抄測等)內(nèi)容符合要求,驗(yàn)收手續(xù)齊全 2 檢驗(yàn)批內(nèi)容符合要求,驗(yàn)收手續(xù)齊全 3 隱蔽驗(yàn)收記錄內(nèi)容符合要求,驗(yàn)收手續(xù)齊全 4 分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄內(nèi)容符合要求,驗(yàn)收手續(xù)齊全 1) 根據(jù)工程進(jìn)度,抽查10份測量放線記錄,每有1項(xiàng)資料不符合要求的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上不符合的不得分 10 2) 根據(jù)工程進(jìn)度,抽查10份檢驗(yàn)批、隱蔽驗(yàn)收記錄,每有1項(xiàng)資料不符合要求的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上不符合的不得分 10 3) 根據(jù)工程進(jìn)度,抽查10份檢驗(yàn)批、隱蔽驗(yàn)收記錄,每有1項(xiàng)資料不符合要求的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上不符合的不得分 10 階段驗(yàn)收: 1 規(guī)劃驗(yàn)線、基坑驗(yàn)槽簽章齊全 2 地基驗(yàn)收、主體驗(yàn)收及備案資料簽章齊全(含結(jié)構(gòu)抽檢) 3 其它分部工程驗(yàn)收(包括分戶驗(yàn)收、節(jié)能、安裝抽檢)簽章齊全 1) 驗(yàn)收資料簽章齊全,需總監(jiān)簽認(rèn)的應(yīng)為中標(biāo)總監(jiān),每有1項(xiàng)記錄不符合要求的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上不符合的不得分 2) 對存在問題部分監(jiān)理未發(fā)出聯(lián)系單或監(jiān)理通知的,不得分 10 旁站: 1 旁站監(jiān)理方案應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)編制,旁站內(nèi)容滿足工程需要 2 旁站記錄內(nèi)容齊全,能夠反映實(shí)際情況,并應(yīng)與施工日志、監(jiān)理日志相吻合 1) 旁站方案應(yīng)有有針對性,每有1項(xiàng)旁站內(nèi)容與工程不符合的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上不符合的不得分 10 2) 根據(jù)工程進(jìn)度,抽查10份旁站記錄,每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上不符合的不得分 10 質(zhì)量隱患: 1 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患應(yīng)向相關(guān)方發(fā)監(jiān)理通知或停工令督促限期整改,整改回復(fù)齊全 2 發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患,應(yīng)立即下發(fā)停工令進(jìn)行整改,符合復(fù)工要求的方可簽發(fā)復(fù)工令 1) 根據(jù)工程進(jìn)度,抽查10份質(zhì)量隱患通知,每有1份不符合的扣3分,3份(含3份)以上的不得分 10 2) 重大隱患停工整改不符合要求即復(fù)工的不得分 10 3) 發(fā)現(xiàn)重大隱患施工單位拒不整改的,監(jiān)理部未報(bào)公司或上級主管部門的不得分 10 施工階段安全控制 安全驗(yàn)收: 1 起重吊裝設(shè)備、吊籃等的安裝拆卸方案、安裝拆卸單位資質(zhì)證書及安全許可證、相關(guān)四方聯(lián)合驗(yàn)收報(bào)告、特種設(shè)備檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報(bào)告、特種作業(yè)人員上崗證 2 施工機(jī)械、安全防護(hù)用品進(jìn)場驗(yàn)收資料齊全,簽章符合要求 3 臨時(shí)用電、現(xiàn)場圍擋等安全防護(hù)設(shè)施的驗(yàn)收記錄齊全,簽章符合要求 1) 起重吊裝等設(shè)備的保證及驗(yàn)收資料每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上不符合的不得分 10 2) 施工機(jī)械等材料驗(yàn)收,每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上不符合的不得分 10 3) 臨電等驗(yàn)收資料,沒有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上不符合的不得分 10 安全檢查: 1 進(jìn)行每周安全專項(xiàng)檢查,記錄問題以及整改落實(shí)情況到位 2每月組織各方進(jìn)行安全檢查,記錄問題以及整改落實(shí)情況到位 1) 根據(jù)工程進(jìn)度,抽查10份專項(xiàng)檢查記錄,每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 2) 根據(jù)工程進(jìn)度,抽查10份月檢記錄,每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 預(yù)案: 1 應(yīng)急救援預(yù)案齊全,審批手續(xù)齊全 2 預(yù)案有演練,記錄內(nèi)容詳細(xì) 1) 抽查10份應(yīng)急預(yù)案,每有1項(xiàng)不符合的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 2) 預(yù)案演練記錄,每缺1項(xiàng)記錄扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 安全隱患: 1 發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)向相關(guān)方發(fā)監(jiān)理通知或停工令督促限期整改,整改回復(fù)齊全 2 發(fā)現(xiàn)重大安全隱患,應(yīng)立即下發(fā)停工令進(jìn)行整改,符合復(fù)工要求的方可簽發(fā)復(fù)工令 1) 根據(jù)工程進(jìn)度,抽查10份安全隱患通知,每有1份不符合的扣3分,3份(含3份)以上的不得分 10 2) 重大隱患停工整改不符合要求即復(fù)工的不得分 10 3) 發(fā)現(xiàn)重大隱患施工單位拒不整改的,監(jiān)理部未報(bào)公司或上級主管部門的不得分 10 進(jìn)度控制 1 周計(jì)劃應(yīng)有對比檢查 2 總進(jìn)度計(jì)劃、月度計(jì)劃審批符合要求 3 進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況,當(dāng)實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度不符時(shí),應(yīng)對相關(guān)方發(fā)放函件督促調(diào)整 1) 根據(jù)工程進(jìn)度,抽查10份周計(jì)劃,每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上不符合的不得分 10 2) 根據(jù)工程進(jìn)度,抽查10份進(jìn)度計(jì)劃,每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上不符合的不得分 10 3) 根據(jù)工程進(jìn)度,存在進(jìn)度有偏差情況時(shí)未采取措施督促調(diào)整的,每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 投資控制 1 審核工程量應(yīng)有記錄,專業(yè)監(jiān)理工程師簽署意見符合要求 2 工程量簽證應(yīng)有原始數(shù)據(jù),審核、審批簽字齊全 3 工程款支付證書項(xiàng)目總監(jiān)(中標(biāo)總監(jiān))簽認(rèn)應(yīng)符合要求 1) 根據(jù)工程進(jìn)度,抽查10份工程量審核記錄,每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 2) 根據(jù)工程進(jìn)度,抽查10份工程簽證記錄,每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 3) 抽查10份支付證書,每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 合同管理 1 總分包單位承包合同、勞動用工合同應(yīng)齊全 2建筑工程工程款與農(nóng)民工工資支付網(wǎng)上月報(bào)應(yīng)存復(fù)印件,并督促施工單位按月上報(bào)市建管局,農(nóng)民工工資發(fā)放應(yīng)有公示 1) 根據(jù)工程進(jìn)度,每缺1項(xiàng)承包合同(總包、專業(yè)分包、勞務(wù)分包)的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 2) 抽查10份網(wǎng)上月報(bào),每缺1份扣3分,3份(含3份)以上的不得分 10 監(jiān)理日常管理 1 監(jiān)理通知填寫主題明確,事件描述清楚,回復(fù)整改記錄內(nèi)容齊全 2 工作聯(lián)系單及相關(guān)方函件事件應(yīng)描述清楚,收發(fā)文記錄齊全 3 例會紀(jì)要、專題會議紀(jì)要,簽到及時(shí),紀(jì)要內(nèi)容齊全,工程例會應(yīng)每周一次 4 監(jiān)理月報(bào)齊全,內(nèi)容應(yīng)與工程實(shí)際質(zhì)量、進(jìn)度一致,并按時(shí)報(bào)送工程部 5 上級主管部門檢查存在問題應(yīng)及時(shí)下發(fā)監(jiān)理通知督促施工單位整改落實(shí) 6 公司檢查中存在的問題整改落實(shí)應(yīng)有書面回復(fù)記錄 1) 根據(jù)工程進(jìn)度情況,抽查10份監(jiān)理通知,每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 2) 根據(jù)工程進(jìn)度情況,抽查10份記錄,每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 3) 根據(jù)工程進(jìn)度情況,抽查10份會議紀(jì)要,每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 4) 根據(jù)工程進(jìn)度情況,抽查10份監(jiān)理月報(bào),每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 5) 每存在1項(xiàng)上級主管部門檢查整改落實(shí)不符合要求的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 6) 每存在1項(xiàng)公司檢查整改落實(shí)不符合要求的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 監(jiān)理日志記錄: 1 天氣、施工天數(shù)等欄目填寫齊全,簽字齊全 2 材料進(jìn)場驗(yàn)收、檢驗(yàn)批、隱蔽工程驗(yàn)收及時(shí),與工程報(bào)驗(yàn)內(nèi)容相吻合 3 施工進(jìn)度、現(xiàn)場勞力配置記錄準(zhǔn)確,與工程情況相吻合 4 監(jiān)理通知、口頭通知應(yīng)有整改落實(shí)記錄 5 旁站監(jiān)理情況應(yīng)與旁站記錄內(nèi)容相吻合 6 安全文明施工巡視情況,存在問題及整改情況記錄詳實(shí),與從零工作法內(nèi)容相吻合 1) 抽查10頁監(jiān)理日志,沒有1頁不符合要求的扣3分,3頁(含3頁)以上的不得分 10 2) 抽查10頁監(jiān)理日志,沒有1頁不符合要求的扣3分,3頁(含3頁)以上的不得分 10 3) 抽查10頁監(jiān)理日志,沒有1頁不符合要求的扣3分,3頁(含3頁)以上的不得分 10 4) 抽查10頁監(jiān)理日志,沒有1頁不符合要求的扣3分,3頁(含3頁)以上的不得分 10 5) 抽查10頁監(jiān)理日志,沒有1頁不符合要求的扣3分,3頁(含3頁)以上的不得分 10 6) 抽查10頁監(jiān)理日志,沒有1頁不符合要求的扣3分,3頁(含3頁)以上的不得分 10 7) 抽查10頁監(jiān)理日志,沒有1頁不符合要求的扣3分,3頁(含3頁)以上的不得分 10 監(jiān)理部辦公管理: 1 國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)清單齊全、有效,作廢規(guī)范有標(biāo)識 2 上墻圖表齊全(崗位職責(zé)、組織機(jī)構(gòu)框圖、通訊錄、氣象記錄、監(jiān)理工作程序、管理方針、管理目標(biāo)等) 3 現(xiàn)場應(yīng)配備必要的檢測器具,且應(yīng)標(biāo)識清楚,建立檢測器具臺帳,具有合格證。 4 施工單位的檢測器具設(shè)備臺帳及合格證件齊全 5 歸檔資料編目清晰,真實(shí)有效,監(jiān)理資料與工程進(jìn)度同步 6 收發(fā)文記錄 7 辦公室整潔,統(tǒng)一著工作服、佩戴胸卡,進(jìn)入施工現(xiàn)場戴安全帽 1) 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)每有1項(xiàng)不符合要求的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 2) 上墻圖表每缺1項(xiàng)扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 3) 監(jiān)理部及施工單位檢測器具,每有1項(xiàng)不符合要求的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 4) 歸檔資料每有1項(xiàng)不符合要求的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 5) 收發(fā)文記錄每缺1項(xiàng)內(nèi)容扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 6) 辦公、個(gè)人環(huán)境每有1項(xiàng)不符合要求的扣3分,3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上的不得分 10 實(shí)得分: 應(yīng)得分: 670 得分率:
被考核人: 考核人: 考核日期: