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序號

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

檢查時(shí)間

檢查人

帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)

1

財(cái)寶山莊

高文嫻

12月19日、周五上午

安鋒

姜?jiǎng)倩?/font>

王元東

徐希慶

2

民航

王昊澤

12月22日 、周一上午

3

和協(xié)大廈

劉玉珉

12月22日 、周一下午

4

婦女兒童

徐聰敏

12月23日 、周二上午

5

中心醫(yī)院

李森

12月23日 、周二下午

6

四方區(qū)醫(yī)院

高樹明

12月24日 、周三上午

7

延安二路軍官住宅

尚魯濱

12月24日 、周三下午

8

金華路62號

王建國

12月25日 、周四上午

9

中外運(yùn)

李朝仁

12月25日 、周四下午

10

警備區(qū)營房

孫柏讓

12月26日 、周五上午

11

櫻海園

徐紅

12月26日 、周五下午

12

麥島家園

徐聰敏

12月29日 、周一上午

13

山東頭

姜申和

12月29日 、周一下午

14

上實(shí)國際

崔宇震

12月30日 、周二上午

15

東億熱電二期

劉玉峰

12月30日 、周二下午

16

沙子口部隊(duì)營房

王秉超

12月31日 、周三上午

17

迪維石雀灘

解成芳

元月4日、周日上午

18

津盤鳳凰都

紀(jì)元軍

元月4日、周日下午

19

平度金色現(xiàn)河

任興祥

元月5日、周一

20

即墨船廠土石方

管云升

元月6日、周二

21

體育中心室外環(huán)境

隋立明

元月7日、周三上午

22

李山東路

徐希慶

元月7日、周三下午

項(xiàng)目

考核內(nèi)容

評分標(biāo)準(zhǔn)

應(yīng)得分

實(shí)得分

工程準(zhǔn)備階段

基本建設(shè)手續(xù)

1 規(guī)劃許可證、用地許可證、施工許可證、質(zhì)量報(bào)監(jiān)書、安全報(bào)監(jiān)書、周邊環(huán)境安全評估等文件齊全，手續(xù)個(gè)別不齊全，監(jiān)理部應(yīng)不定期發(fā)聯(lián)系單或監(jiān)理通知督辦

2 地質(zhì)勘察報(bào)告、施工圖紙應(yīng)簽章齊全，做好收發(fā)文記錄

1）  手續(xù)個(gè)別不齊全，監(jiān)理部未發(fā)聯(lián)系單或監(jiān)理通知的扣5分

2）  手續(xù)均不齊全，監(jiān)理部未發(fā)聯(lián)系單或監(jiān)理通知，也未向公司或上級主管部門舉報(bào)的，不得分

10

3）  抽查10份收文記錄，勘察設(shè)計(jì)文件每有1項(xiàng)不符合的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

監(jiān)理機(jī)構(gòu)：

1 監(jiān)理中標(biāo)書、監(jiān)理合同

2 監(jiān)理人員組織機(jī)構(gòu)成立文件、監(jiān)理人員名單（應(yīng)包括安監(jiān)員、見證取樣員）、項(xiàng)目總監(jiān)任命書（投標(biāo)工程應(yīng)與中標(biāo)總監(jiān)一致，如變更應(yīng)提供有效證明文件）、總監(jiān)代表授權(quán)書、見證取樣授權(quán)書

3 發(fā)文記錄

1）  每缺少1項(xiàng)文件的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

2）  每缺少1項(xiàng)發(fā)文記錄的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

監(jiān)理文件：

1 監(jiān)理規(guī)劃內(nèi)容應(yīng)有針對性（包括質(zhì)量、投資、進(jìn)度、安全文明、環(huán)境等方面），編制、審批完善，有發(fā)文記錄

2 各分部工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度編制，安全文明施工、環(huán)境控制等監(jiān)理細(xì)則有針對性，編制、審批完善，有發(fā)文記錄

3 開工令

1）  監(jiān)理規(guī)劃每有1項(xiàng)不符合要求的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

2）  根據(jù)工程進(jìn)度，抽查10份監(jiān)理細(xì)則每有1項(xiàng)不符合要求的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

3）  未經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)簽認(rèn)開工令的，不得分

10

4）  不符合開工條件即簽認(rèn)開工令的不得分

10

施工保證資料：

1 施工中標(biāo)通知書、施工單位（總、分包）企業(yè)資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證應(yīng)真實(shí)有效，質(zhì)保體系、安保體系健全

2 質(zhì)保及安保體系管理人員、特種作業(yè)人員證件齊全，真實(shí)有效

3 分包單位（質(zhì)量、安全）資質(zhì)審查內(nèi)容齊全，證件有效，有審查記錄

4 施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容應(yīng)具有針對性，編制、審核、審批完善，審批意見明確

5 質(zhì)量方面專項(xiàng)施工方案（防水、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻、節(jié)能等）內(nèi)容應(yīng)有針對性，審批手續(xù)齊全，意見明確。技術(shù)要求較高的方案需明確專家論證意見

6 安全方面專項(xiàng)施工方案（腳手架、塔吊、起重吊裝、吊籃、臨時(shí)用電、基坑開挖、冬雨季施工、土方開挖、高大模板、拆除、爆破等）內(nèi)容應(yīng)有針對性，審批手續(xù)齊全，審批意見明確。符合深基坑標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)按照青島市相關(guān)規(guī)定明確專家論證意見

1）  施工單位保證資料每缺1項(xiàng)扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

2）  抽查10份人員證件與施工單位名單，每有1項(xiàng)不符合要求的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

3）  分包單位施工資質(zhì)審查，每有1項(xiàng)不符合要求的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

4）  施工組織設(shè)計(jì)每有1項(xiàng)不符合要求的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

5）  根據(jù)工程進(jìn)度，抽查10份質(zhì)量施工方案，每有1份不符合要求的扣3分，3份（含3份）以上的不得分

10

6）  根據(jù)工程進(jìn)度，抽查10份安全專項(xiàng)施工方案，每有1份不符合要求的扣3分，3份（含3份）以上的不得分

10

施工階段

質(zhì)量控制

圖紙會審、設(shè)計(jì)變更：

1 圖紙會審各方簽字手續(xù)齊全

2 設(shè)計(jì)變更手續(xù)齊全，標(biāo)識正確

3 會審、變更均有收發(fā)文記錄

1）  抽查10份圖紙會審，每有1項(xiàng)資料不符合的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上不符合的不得分

10

2）  抽查10份設(shè)計(jì)變更，每有1項(xiàng)資料不符合的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上不符合的不得分

10

3）  抽查收發(fā)文記錄，每缺少1項(xiàng)記錄的扣3分，缺少3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上合的不得分

10

材料驗(yàn)收：

1 材料、設(shè)備、構(gòu)配件應(yīng)檢查合格證、備案證、復(fù)試報(bào)告及進(jìn)場清單齊全方可驗(yàn)收

2 見證取樣委托單及復(fù)試報(bào)告齊全，并分類建立試驗(yàn)臺帳

3 不合格材料應(yīng)發(fā)監(jiān)理通知責(zé)令清退場處理

1）  根據(jù)工程進(jìn)度，抽查10份材料、設(shè)備、構(gòu)配件報(bào)驗(yàn)記錄，每有1項(xiàng)保證資料不符合要求的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上不符合的不得分

10

2）  根據(jù)工程進(jìn)度，抽查10份見證取樣試驗(yàn)記錄，每有1項(xiàng)記錄不符合要求的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上不符合的不得分

10

3）  根據(jù)工程進(jìn)度，試驗(yàn)臺帳應(yīng)分類建立，每缺1項(xiàng)扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上不符合的不得分

10

4）  出現(xiàn)不合格材料未按要求處理的，每有1項(xiàng)記錄不符合要求的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上不符合的不得分

10

檢驗(yàn)批、分項(xiàng)驗(yàn)收：

1 測量放線復(fù)驗(yàn)記錄（樓層放線、標(biāo)高抄測等）內(nèi)容符合要求，驗(yàn)收手續(xù)齊全

2 檢驗(yàn)批內(nèi)容符合要求，驗(yàn)收手續(xù)齊全

3 隱蔽驗(yàn)收記錄內(nèi)容符合要求，驗(yàn)收手續(xù)齊全

4 分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄內(nèi)容符合要求，驗(yàn)收手續(xù)齊全

1）  根據(jù)工程進(jìn)度，抽查10份測量放線記錄，每有1項(xiàng)資料不符合要求的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上不符合的不得分

10

2）  根據(jù)工程進(jìn)度，抽查10份檢驗(yàn)批、隱蔽驗(yàn)收記錄，每有1項(xiàng)資料不符合要求的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上不符合的不得分

10

3）  根據(jù)工程進(jìn)度，抽查10份檢驗(yàn)批、隱蔽驗(yàn)收記錄，每有1項(xiàng)資料不符合要求的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上不符合的不得分

10

階段驗(yàn)收：

1 規(guī)劃驗(yàn)線、基坑驗(yàn)槽簽章齊全

2 地基驗(yàn)收、主體驗(yàn)收及備案資料簽章齊全（含結(jié)構(gòu)抽檢）

3 其它分部工程驗(yàn)收（包括分戶驗(yàn)收、節(jié)能、安裝抽檢）簽章齊全

1）  驗(yàn)收資料簽章齊全，需總監(jiān)簽認(rèn)的應(yīng)為中標(biāo)總監(jiān)，每有1項(xiàng)記錄不符合要求的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上不符合的不得分

2）  對存在問題部分監(jiān)理未發(fā)出聯(lián)系單或監(jiān)理通知的，不得分

10

旁站：

1 旁站監(jiān)理方案應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)編制，旁站內(nèi)容滿足工程需要

2 旁站記錄內(nèi)容齊全，能夠反映實(shí)際情況，并應(yīng)與施工日志、監(jiān)理日志相吻合

1）  旁站方案應(yīng)有有針對性，每有1項(xiàng)旁站內(nèi)容與工程不符合的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上不符合的不得分

10

2）  根據(jù)工程進(jìn)度，抽查10份旁站記錄，每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上不符合的不得分

10

質(zhì)量隱患：

1 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患應(yīng)向相關(guān)方發(fā)監(jiān)理通知或停工令督促限期整改，整改回復(fù)齊全

2 發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患，應(yīng)立即下發(fā)停工令進(jìn)行整改，符合復(fù)工要求的方可簽發(fā)復(fù)工令

1）  根據(jù)工程進(jìn)度，抽查10份質(zhì)量隱患通知，每有1份不符合的扣3分，3份（含3份）以上的不得分

10

2）  重大隱患停工整改不符合要求即復(fù)工的不得分

10

3）  發(fā)現(xiàn)重大隱患施工單位拒不整改的，監(jiān)理部未報(bào)公司或上級主管部門的不得分

10

施工階段安全控制

安全驗(yàn)收：

1 起重吊裝設(shè)備、吊籃等的安裝拆卸方案、安裝拆卸單位資質(zhì)證書及安全許可證、相關(guān)四方聯(lián)合驗(yàn)收報(bào)告、特種設(shè)備檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報(bào)告、特種作業(yè)人員上崗證

2 施工機(jī)械、安全防護(hù)用品進(jìn)場驗(yàn)收資料齊全，簽章符合要求

3 臨時(shí)用電、現(xiàn)場圍擋等安全防護(hù)設(shè)施的驗(yàn)收記錄齊全，簽章符合要求

1）  起重吊裝等設(shè)備的保證及驗(yàn)收資料每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上不符合的不得分

10

2）  施工機(jī)械等材料驗(yàn)收，每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上不符合的不得分

10

3）  臨電等驗(yàn)收資料，沒有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上不符合的不得分

10

安全檢查：

1 進(jìn)行每周安全專項(xiàng)檢查，記錄問題以及整改落實(shí)情況到位

2每月組織各方進(jìn)行安全檢查，記錄問題以及整改落實(shí)情況到位

1）  根據(jù)工程進(jìn)度，抽查10份專項(xiàng)檢查記錄，每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

2）  根據(jù)工程進(jìn)度，抽查10份月檢記錄，每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

預(yù)案：

1 應(yīng)急救援預(yù)案齊全，審批手續(xù)齊全

2 預(yù)案有演練，記錄內(nèi)容詳細(xì)

1）  抽查10份應(yīng)急預(yù)案，每有1項(xiàng)不符合的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

2）  預(yù)案演練記錄，每缺1項(xiàng)記錄扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

安全隱患：

1 發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)向相關(guān)方發(fā)監(jiān)理通知或停工令督促限期整改，整改回復(fù)齊全

2 發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，應(yīng)立即下發(fā)停工令進(jìn)行整改，符合復(fù)工要求的方可簽發(fā)復(fù)工令

1）  根據(jù)工程進(jìn)度，抽查10份安全隱患通知，每有1份不符合的扣3分，3份（含3份）以上的不得分

10

2）  重大隱患停工整改不符合要求即復(fù)工的不得分

10

3）  發(fā)現(xiàn)重大隱患施工單位拒不整改的，監(jiān)理部未報(bào)公司或上級主管部門的不得分

10

進(jìn)度控制

1 周計(jì)劃應(yīng)有對比檢查

2 總進(jìn)度計(jì)劃、月度計(jì)劃審批符合要求

3 進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況，當(dāng)實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度不符時(shí)，應(yīng)對相關(guān)方發(fā)放函件督促調(diào)整

1）  根據(jù)工程進(jìn)度，抽查10份周計(jì)劃，每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上不符合的不得分

10

2）  根據(jù)工程進(jìn)度，抽查10份進(jìn)度計(jì)劃，每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上不符合的不得分

10

3）  根據(jù)工程進(jìn)度，存在進(jìn)度有偏差情況時(shí)未采取措施督促調(diào)整的，每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

投資控制

1 審核工程量應(yīng)有記錄，專業(yè)監(jiān)理工程師簽署意見符合要求

2 工程量簽證應(yīng)有原始數(shù)據(jù)，審核、審批簽字齊全

3 工程款支付證書項(xiàng)目總監(jiān)（中標(biāo)總監(jiān)）簽認(rèn)應(yīng)符合要求

1）  根據(jù)工程進(jìn)度，抽查10份工程量審核記錄，每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

2）  根據(jù)工程進(jìn)度，抽查10份工程簽證記錄，每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

3）  抽查10份支付證書，每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

合同管理

1 總分包單位承包合同、勞動用工合同應(yīng)齊全

2建筑工程工程款與農(nóng)民工工資支付網(wǎng)上月報(bào)應(yīng)存復(fù)印件，并督促施工單位按月上報(bào)市建管局，農(nóng)民工工資發(fā)放應(yīng)有公示

1）  根據(jù)工程進(jìn)度，每缺1項(xiàng)承包合同（總包、專業(yè)分包、勞務(wù)分包）的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

2）  抽查10份網(wǎng)上月報(bào)，每缺1份扣3分，3份（含3份）以上的不得分

10

監(jiān)理日常管理

1 監(jiān)理通知填寫主題明確，事件描述清楚，回復(fù)整改記錄內(nèi)容齊全

2 工作聯(lián)系單及相關(guān)方函件事件應(yīng)描述清楚，收發(fā)文記錄齊全

3 例會紀(jì)要、專題會議紀(jì)要，簽到及時(shí)，紀(jì)要內(nèi)容齊全，工程例會應(yīng)每周一次

4 監(jiān)理月報(bào)齊全，內(nèi)容應(yīng)與工程實(shí)際質(zhì)量、進(jìn)度一致，并按時(shí)報(bào)送工程部

5 上級主管部門檢查存在問題應(yīng)及時(shí)下發(fā)監(jiān)理通知督促施工單位整改落實(shí)

6 公司檢查中存在的問題整改落實(shí)應(yīng)有書面回復(fù)記錄

1）  根據(jù)工程進(jìn)度情況，抽查10份監(jiān)理通知，每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

2）  根據(jù)工程進(jìn)度情況，抽查10份記錄，每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

3）  根據(jù)工程進(jìn)度情況，抽查10份會議紀(jì)要，每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

4）  根據(jù)工程進(jìn)度情況，抽查10份監(jiān)理月報(bào)，每有1項(xiàng)記錄不符合的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

5）  每存在1項(xiàng)上級主管部門檢查整改落實(shí)不符合要求的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

6）  每存在1項(xiàng)公司檢查整改落實(shí)不符合要求的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

監(jiān)理日志記錄：

1 天氣、施工天數(shù)等欄目填寫齊全，簽字齊全

2 材料進(jìn)場驗(yàn)收、檢驗(yàn)批、隱蔽工程驗(yàn)收及時(shí)，與工程報(bào)驗(yàn)內(nèi)容相吻合

3 施工進(jìn)度、現(xiàn)場勞力配置記錄準(zhǔn)確，與工程情況相吻合

4 監(jiān)理通知、口頭通知應(yīng)有整改落實(shí)記錄

5 旁站監(jiān)理情況應(yīng)與旁站記錄內(nèi)容相吻合

6 安全文明施工巡視情況，存在問題及整改情況記錄詳實(shí)，與從零工作法內(nèi)容相吻合

1）  抽查10頁監(jiān)理日志，沒有1頁不符合要求的扣3分，3頁（含3頁）以上的不得分

10

2）  抽查10頁監(jiān)理日志，沒有1頁不符合要求的扣3分，3頁（含3頁）以上的不得分

10

3）  抽查10頁監(jiān)理日志，沒有1頁不符合要求的扣3分，3頁（含3頁）以上的不得分

10

4）  抽查10頁監(jiān)理日志，沒有1頁不符合要求的扣3分，3頁（含3頁）以上的不得分

10

5）  抽查10頁監(jiān)理日志，沒有1頁不符合要求的扣3分，3頁（含3頁）以上的不得分

10

6）  抽查10頁監(jiān)理日志，沒有1頁不符合要求的扣3分，3頁（含3頁）以上的不得分

10

7）  抽查10頁監(jiān)理日志，沒有1頁不符合要求的扣3分，3頁（含3頁）以上的不得分

10

監(jiān)理部辦公管理：

1 國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)清單齊全、有效，作廢規(guī)范有標(biāo)識

2 上墻圖表齊全（崗位職責(zé)、組織機(jī)構(gòu)框圖、通訊錄、氣象記錄、監(jiān)理工作程序、管理方針、管理目標(biāo)等）

3 現(xiàn)場應(yīng)配備必要的檢測器具，且應(yīng)標(biāo)識清楚，建立檢測器具臺帳，具有合格證。

4 施工單位的檢測器具設(shè)備臺帳及合格證件齊全

5 歸檔資料編目清晰，真實(shí)有效，監(jiān)理資料與工程進(jìn)度同步

6 收發(fā)文記錄

7 辦公室整潔，統(tǒng)一著工作服、佩戴胸卡，進(jìn)入施工現(xiàn)場戴安全帽

1）  規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)每有1項(xiàng)不符合要求的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

2）  上墻圖表每缺1項(xiàng)扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

3）  監(jiān)理部及施工單位檢測器具，每有1項(xiàng)不符合要求的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

4）  歸檔資料每有1項(xiàng)不符合要求的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

5）  收發(fā)文記錄每缺1項(xiàng)內(nèi)容扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

6）  辦公、個(gè)人環(huán)境每有1項(xiàng)不符合要求的扣3分，3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上的不得分

10

實(shí)得分：                     應(yīng)得分：   670              得分率：